ИП на УСНО 15% и счет с НДС

Comments

• Если вы на УСН. то вы не являетесь плательщиком НДС и выделять НДС при продаже не должны. Если вы выделили, то должны заплатить этот НДС государству.
• Цитата: У меня такая ситуации, мне (ИП УСНО 15%) выставили счет на строительные материалы с НДС 18%, я оплатил счет, получил стройматериалы,реализовал с небольшой накрутой и с НДС 18%.Какие налоги я буду платить? Будет ли считаться вычет по НДС? И как быть если вычета по НДС не будет? Сделать возврат товара?

  Не совсем понятен вопрос. Пояните, пожалуйста, ту часть, котоую подчеркнула. То есть, Вы продали товары и написали в накладной НДС-18% и выставили счет-фактуру?
• Да продал товар и написал в накладной НДС-18% и в счете-фактуре выявил этот НДС.
• Тогда Вы обязаны заплатить НДС государству, или переделать документы, указав в них - без НДС.
• Тогда фирма, что мне продала с НДС будет без вычета? И должна будет оплатить весь НДС так?
• Фирма которая вам продала тоже заплатит НДС а вот фирма которой продали вы (если вы аннулируете свой сч-фактуру) возместить НДС не сможет. Так что или вы платите НДС и они делают вычет Или вы не платите, но они не делают вычет!
• И что будет если я продал фирме "2" без НДС, и эта фирма "2" продаст тоже без НДС? Или она не имеет права не включать НДС.
• Цитата: Тогда фирма, что мне продала с НДС будет без вычета? И должна будет оплатить весь НДС так?

  А причем, та фирма, которая Вам продала. Они как работают с НДС так и пускай работают, Вас этот Вопрос вообще не касается. Я предлагаю переделать Ваши документы, которые Вы отписали. У вот тогда у Вашего покупателяНДС к возмещению не будет.
• Цитата: Тогда фирма, что мне продала с НДС будет без вычета? И должна будет оплатить весь НДС так?

  
  Вам вычета не будет. А вам не все равно что там у поставщика? У него то по отношению к вам какой вычет? Весь НДС, уплаченный вами ей, он должна перечислить в бюджет за минусом уплаченного своему поставщику.
• Цитата: И что будет если я продал фирме "2" без НДС, и эта фирма "2" продаст тоже без НДС? Или она не имеет права не включать НДС.

  Все зависит от того является ли плательщиком НДС фирма 2.
• Меня больше волнует мой покупатель. Как быть ему с НДС?
• Цитата: Все зависит от того является ли плательщиком НДС фирма 2.

  
  Да он является плательщиком НДС.
• Значит он приобретет у вас без НДС а вот продавать будет с НДС
• И как у него будет считаться налог? То есть я продал ему за 100 000 рублей, он должен продать не меньше чем за 118 000 чтобы получить выручку? иначе он просто заплатит налог 18 000 и останется без прибыли?
• Цитата: И как у него будет считаться налог? То есть я продал ему за 100 000 рублей, он должен продать не меньше чем за 118 000 чтобы получить выручку? иначе он просто заплатит налог 18 000 и останется без прибыли?

  
  ...я продал ему за 100 000 рублей, он должен продать не меньше чем за 118 000 чтобы получить выручку... - вы наверное имели в виду прибыль, а не выручку? Выручку он получит в любом случае цены продажи, даже за 1 рубль. Он естественно должен будет сделать соответствующую наценку. Если вы ему в выставили с/ф на 100000 в т. ч. НДС 18%, то оприходует товар он на сумму 84 745,76, если продаст его же на сумму 118 000, то его выручка составит 100 000, т. к. на сумму 18 000 он уплатит в бюджет НДС. Т. о. его прибыль на ваших цифрах будет 15 254 руб., а рентабельность составит 15%.
• Цитата: И как у него будет считаться налог? То есть я продал ему за 100 000 рублей, он должен продать не меньше чем за 118 000 чтобы получить выручку? иначе он просто заплатит налог 18 000 и останется без прибыли?

  Другого выхода нет! Либо вы продаете дешевле, либо у него нет прибыли
• Если счет-фактуру не переделываете вы платите НДС полностью с проданной суммы, ни каких вычетов у Вас нет, если счет-фактуру делаете без НДС, то Ваш покупатель платит НДС со всей суммы.